新源县教育局2018年部门预算公开报告

尊龙d88.com首页

2018-10-11

第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表(详见附件)二、部门收入总体情况表(详见附件)三、部门支出总体情况表(详见附件)四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)五、一般公共预算支出情况表(详见附件)六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)七、项目支出情况表(详见附件)八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)十、政府采购预算表(详见附件)第三部分2018年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2018年收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)等。 2018年支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出等。 二、收入预算情况说明2018年部门收入预算万元,其中:一般公共预算万元,占%,比上年增加万元,主要原因是(1)2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算;(2)在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分也逐年上涨。

财政专户管理资金万元,占%,比上年增加万元,主要原因是2017年预算没有包含州级分成资金。 上级补助收入0万元,比上年减少万元,减少100%,主要原因是上级补助收入告知数减少。

三、支出预算情况说明2018年支出预算万元,其中:基本支出万元,占%,比上年增加244万元,主要原因是12018年部门预算中增加了维稳费资金支出和绩效工资资金支出;2在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分支出也逐年上涨;3公用经费人均标准由上年2800元,提高到3000元。 项目支出173万元,占%,比上年减少万元,主要原因是2017年部门预算包含高中助学金,学前教育发展资金等。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款教育支出类:万元;社会保障和就业支出类:万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况一般公共预算拨款基本支出万元,比上年数增加244万元,增长%。 主要原因是12018年部门预算中增加了维稳费资金支出和绩效工资资金支出;2在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分支出也逐年上涨;3公用经费人均标准由上年2800元,提高到3000元。 (二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况1.教育支出(类)万元,占91%。

2.社会保障和就业支出(类)万元,占9%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为万元,比上年数增加万元,增长%,主要原因是:2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2018年预算数为万元,比上年数增加万元,增长%,主要原因是:1、2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算。

2、2018年增加3782平米的取暖费。 3、2018年比上年增加非税预算内收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数万元,比上年数增加万元,增长100%,主要原因是:科目调整,上年此项支出列入单位主款,今年按要求列入此科目反映。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2018年预算数为173万元,比上年增加173万元,增长100%,主要原因是:科目调整,上年此项支出列入小学教育款,今年按要求列入此科目反映。 六、一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2018年公用经费万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、项目支出情况说明项目名称:农村转移支付预算安排规模:各校校舍维修项目承担单位:新源县教育局资金分配情况:各乡镇资金执行时间:2018年4月-2018年12月。